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四川省国资委监管国有及国有控股企业2011年“小金库”专项治理工作实施方案
时间: 2011年06月15日  来源: 法规审理处 邮件推荐】  【打印本页】  【收藏该页】  【关闭窗口
    

为深入贯彻落实党中央、国务院的部署和要求,继续深化“小金库”专项治理工作,根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于深入开展“小金库”治理工作的意见〉的通知》(中办发〔200918号,以下简称《意见》)和四川省治理“小金库”工作领导小组《关于印发〈四川省2011年“小金库”专项治理工作实施方案〉的通知》(川治金〔20111)要求,现就四川省国资委(以下简称省国资委)监管国有及国有控股企业2011年“小金库”专项治理工作制定实施方案如下:

一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,认真学习贯彻党的十七届四中全会和中央纪委第四次、第五次、第六次全会精神,特别是胡锦涛同志在中央纪委第六次全会上的重要讲话精神,切实把以人为本、廉洁从业贯彻落实到“小金库”治理工作中。按照《意见》的要求,落实综合治理、纠建并举、注重预防的原则,继续全面深入推进省国资委监管国有及国有控股企业(以下简称企业)“小金库”治理工作,进一步巩固专项治理成果,构建和完善防治“小金库”长效工作机制,着力解决“小金库”这个反腐倡廉建设中人民群众反映强烈的突出问题。

二、任务目标

在省国资委的领导下,按照彻底清理“小金库”的工作要求,分级负责,分口把关,统筹兼顾,整体推进,从不同领域、不同层级的实际出发,全面深入推进企业的“小金库”专项治理工作。着力解决工作不重视、走过场以及工作不平衡的问题,坚决扫除专项治理工作死角,始终抓住构建和完善防治“小金库”长效机制这个根本任务。加大力度,抓好整改落实。认真总结专项治理经验,建立健全长效机制,探索从源头上根治的有效途径。严格按中央和省治理“小金库”工作领导小组的要求在年底前完成这次专项治理工作任务,以“小金库”专项治理的实际成效取信于广大职工。

三、时间步骤

2011年要继续深入推进企业“小金库”专项治理,时间从本方案下发之日起至201112月底结束,主要分为全面复查、督导抽查、整改落实、机制建设和总结验收5个阶段。

(一)全面复查(截至531

企业要在2010年自查自纠和201123月再次自查自纠的基础上,认真组织自查自纠“回头看”,开展全面复查。在复查中,要再次确认治理对象,以保证复查的全面覆盖。复查面必须达到100%各企业法定代表人对全面复查工作负完全责任。要在复查中落实公示制、承诺制和问责制,将复查情况在单位内部进行公示和承诺,并明确责任追究的规定,接受广大职工监督。公示书和承诺书要在多个醒目位置张贴,并抄报省国资委国有及国有控股企业 “小金库”专项治理工作领导小组办公室(以下简称省国资委治理办)。

省国资委负责组织、协调、监督、指导企业的全面复查。企业各级治理“小金库”工作领导小组要加强对本企业复查工作的组织领导和督促指导,坚决扫除治理工作死角;企业各级治理“小金库”工作领导小组办公室负责本企业复查工作的具体组织和落实。

对全面复查中发现的“小金库”问题和各类违法违规问题,要及时整改纠正。复查工作结束后,企业各单位要填报《“小金库”全面复查报告表》(见附件1),并附文字说明。企业各级治理“小金库”工作领导小组办公室根据各单位报送的《“小金库”全面复查报告表》汇总填列《“小金库”全面复查统计表》(见附件2)逐级上报,并在65日前将汇总后的报告表、统计表和文字说明报送省国资委治理办。

(二)督导抽查(截至720

在全面复查的基础上,原则上利用67两个月的时间,省国资委国有及国有控股企业“小金库”专项治理工作领导小组抽调专门力量组织开展工作督导,并选取具有典型性的企业进行重点抽查。督导抽查不仅要关注一级企业,还要关注所属内设部门和下属单位。

督导抽查中重点检查近年来暴露出来的“小金库”突出问题和共性问题,主要包括以假发票套取资金设立“小金库”、虚列会议费和培训费套取资金设立“小金库”、以资产出租和处置收入设立“小金库”、以地方财政补助收入设立“小金库”、虚列成本费用转出资金设立“小金库”和使用“小金库”款项购买消费卡等。督导抽查应当重点关注成效不大、工作不力、举报较多的企业,并重点关注:

1.与人民群众利益密切相关的企业;

2.供水、供气、供电等与人民群众生活密切相关的企业;

3.管理链条长、分支机构多的企业;

4.以前检查发现存在“小金库”问题的企业;

5.有群众举报的企业;

62010年以来自查自纠“零申报”,特别是复查措施不得力、工作走过场的企业。

督导抽查工作在省国资委国有及国有控股企业“小金库”专项治理工作领导小组的统一领导下,省国资委治理办具体组织,省国资委国有及国有控股企业“小金库”专项治理工作领导小组成员带队,抽派得力人员参加,对企业包括所属内设部门和下属企业开展抽查。督导抽查将聘请一定数量的注册会计师参与工作。

企业可以自行组织对内设部门和下属企业的督导抽查。

抽查“小金库”的时间范围,按照省委办公厅、省政府办公厅《关于深入开展“小金库”治理工作的通知》(川委办200914号)、《四川省国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法》(川纪发201015号)的规定掌握,必要时可追溯到以前年度。

督导抽查发现的问题将严格执纪执法,严肃责任追究,并视情节和性质不同,进行公开曝光或内部通报。督导抽查结束后,《“小金库”重点抽查统计表》(见附件3)、《小金库”问题举报核查情况统计表》(见附件4)及有关文字说明在731日前报省国资委治理办汇总。

(三)整改落实(截至820日前

进一步加强整改落实工作。对于专项治理过程中发现的问题,要按照统一政策、集中审理、分别处理的原则,由各相关部门根据各自职能分工依法进行处理处罚和责任追究。各企业要首先抓好2010年发现的“小金库”问题的处理处罚和责任追究工作,并针对2011年全面复查和督导抽查工作中发现的问题,制定具体整改措施,做到资金资产处理到位、财务会计管理整改到位、违法违纪责任人员责任追究到位,确保治理工作成效。

坚决杜绝重检查、轻处理,重财务处理、轻责任人纪律处分和组织处理的现象发生,真正将处理处罚工作落到实处。坚持处理事和处理人相结合。在依法对单位违法违规问题做出行政处理处罚的同时,严格执纪执法,落实对相关责任人员特别是领导干部的党纪政纪追究。对触犯刑律的移送司法机关查处。对于检查中发现的其他违纪违法案件线索,还将按有关规定和程序办理移交。

各企业要抓紧完成处理处罚等整改落实工作,并将《“小金库”问题整改落实情况统计表》(见附件5)和文字说明,于1130日前报省国资委治理办。

(四)机制建设(截至1120日前

防治“小金库”长效机制建设是“小金库”治理的根本任务。为巩固“小金库”治理成果,各企业要按照边治理、边研究、边总结、边完善的思路,将长效机制建设贯穿治理工作始终。要深入分析“小金库”专项治理工作中暴露出的突出问题,注重从实际出发,进一步推动完善和建立健全防治“小金库”长效机制。

要积极开展企业防治“小金库”长效机制研究工作,结合实际,将“小金库”治理工作与加强和完善企业管理相结合,研究提出源头治理的措施,切实推动建立健全防治“小金库”长效机制。

各企业要将长效机制建设贯穿治理工作始终,坚持立说立行,注重实际效果。2011年构建防治“小金库”长效机制的主要任务是加强制度建设和加大制度执行力。各企业治理“小金库”工作领导小组办公室要在1130日前将《防治“小金库”长效机制建设统计表》(见附件6)及文字说明报省国资委治理办。

(五)总结验收(12月)

按照《意见》的要求,要认真做好“小金库”治理工作总结、评价和验收,不仅要全面汇总成效、梳理经验,而且要查找不足、积极完善。企业各级治理“小金库”工作领导小组要对所属内设部门和下属企业治理“小金库”工作进行检查、评价和验收,检查、评价和验收过程中要通过资料分析、报表审核和现场检查等方式全面了解治理工作情况,要通过问卷调查、座谈了解等方式,在一定范围内进行满意度调查,保证以实实在在的治理工作成果取信于广大职工。

各企业治理“小金库”工作领导小组办公室要将2011年“小金库”治理工作总结以及需要调整或补充的相关报表,于1130日前报省国资委治理办。

四、工作要求

(一)认真学习宣传,进一步提高思想认识

各企业要加大宣传工作力度,加强综合成效和正面典型宣传。省国资委将在适当时候曝光一批典型案例,各企业要在内部通报发现的“小金库”问题,充分展示党中央、国务院、省委、省政府和省国资委坚决惩治“小金库”问题的决心,反映“小金库”治理成效,进一步动员广大职工积极参与治理工作。

各企业要积极动员部署,层层抓好落实,尽快提出落实意见,制定落实方案,层层落实到位,并将方案报省国资委治理办。落实过程中,应采取问卷调查和走访座谈等方式,广泛征求意见,制定符合实际的具体实施方案,落实各项工作要求。

(二)加强组织领导,进一步完善工作机制

各企业要按照中央“力度不减、机构不撤、队伍不散”的要求,保持治理“小金库”工作领导小组及其办公室的稳定,加强对2011年“小金库”治理工作的组织领导和具体落实。

各企业治理“小金库”工作领导小组要加强组织领导,把握工作规律,坚持统一组织领导、统一对外宣传、统一政策规定、统一集中审理、统一汇总上报,进一步健全工作机制和工作程序,加强对“小金库”治理工作的组织领导,形成各司其职、各尽其责、相互配合、齐抓共管的局面。

企业各级治理“小金库”工作领导小组办公室要切实履行职责,认真抓好“小金库”治理的具体组织落实工作。纪检监察、财务、审计等成员部门必须抽调精干力量到治理“小金库”工作领导小组办公室,专职从事治理工作。治理“小金库”工作领导小组办公室要加强协调、服务和督导,及时掌握本企业的工作进展情况,对工作滞后部门和下属企业开展督促指导。要善于运用约谈、诫勉、通报、检查等有效措施解决不重视、走过场等问题。

各企业法定代表人作为本企业2011年“小金库”治理工作的第一责任人,要切实担负起“小金库”治理工作的领导责任,把“小金库”治理工作摆在重要位置,做到亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办,认真抓好本单位的治理工作。

(三)突出工作重点,进一步强化综合治理

在组织专项治理工作中,要突出重点、统筹兼顾,确保工作不走过场、不留死角,并注重总结专项治理经验,建立健全长效机制。坚持以企业本部为重点,并延伸到各下属企业。

在部署专项治理工作中,要结合实际,协调推进,努力提高治理工作效率。要把专项治理工作与厉行节约制止奢侈浪费、遏制消极腐败和不正之风、“三公消费”治理、会计信息质量检查等相结合;要与纪检监察、财务监管、审计监督等日常监督工作相结合,扩大治理工作成效。

(四)坚持政策规定,进一步加大责任追究力度

继续坚持重奖举报有功人员和单位、自查从宽、被查从严、以及严惩顶风违纪行为的政策规定。要鼓励复查、支持复查,复查发现“小金库”问题及时纠正的,原则上视同为自查自纠,适用从轻、从宽政策,但属顶风违纪的,应区别情况、严肃处理。督导抽查发现的“小金库”问题要从重、从严处理,原则上都要追究责任人员的责任。

企业各级“小金库”治理领导小组要对复查纠正整改情况和处理处罚处分情况,特别是责任人员追究情况进行督促检查,对工作不负责任、走过场的部门和下属企业,特别是主要领导,要通报批评并依法依纪严肃追究责任。

企业各有关部门要按照职责分工,积极参与处理处罚和责任追究工作。应该给予党纪、政纪处分的,纪检监察部门要严格执纪执法,坚决查处;对相关责任人员的组织处理,企业领导人员管理部门、人力资源管理部门要及时办理;涉嫌犯罪的,要移送司法机关处理。

(五)注重源头防治,进一步建立健全长效机制

企业各级“小金库”治理领导小组要按照更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设的要求,把防治“小金库”长效机制建设作为今年的根本任务积极推进。要结合“小金库”检查,从完善制度、深化改革、加强管理、注重教育等方面入手,有针对性地出台制度、采取措施、推进改革,建立和完善防治“小金库”的长效机制。

企业各级“小金库”治理工作领导小组要加强防治“小金库”长效机制建设的调查研究和组织协调,各成员部门要切实发挥职能作用,具体负责组织筹划各自领域的长效机制建设工作。

                     

    附件:1. 统计报表(点击查看)

    2. 填表说明(见网页左下角:xjktbsm.doc)

    3. 承诺书、公示书样本(仅供参考)(见网页左下角:cnsgssyb.doc)

 

    附件:
     xjktbsm
     cnsgssyb
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